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西甲下注官网2017年部分预算
公布工夫:2017-03-30 | 作者: | 阅读次数:

                                              西甲下注官网2017年部分预算

 一、西甲下注官网概略

(一)次要职能

依据温市委办[2002]64号文件规则,西甲下注官网次要职责是:

1、担任贯彻落实党地方、国务院、省委、省当局、市委、市当局关于老干部任务的目标、政策,抓好老干部政治、生存报酬的落实。

2、指点全市老干部任务,和谐有关部分和社会各方面的力气配合做好老干部任务。

3、做好老干部头脑政治任务,协同有关部分抓好老干部党支部建立,构造老干部主干和离、退休干部学习组长参与实际学习、有关集会和紧张政治运动,发扬老干部在两个文明建立中的作用。

4、担任老干部任务的观察研讨,实时掌握老干部任务的新状况、新题目,探究社会主义市场经济条件下做好老干部任务的新途径、新办法。和谐旧事单元宣传老干部任务先辈人物和先辈古迹,宣传党的老干部政策;办妥老干部任务简报。

5、指点全市老干部运动室和老年大学分校任务,构造老干部展开迷信、安康的文明健身运动。办妥市老干部运动中央和市老年大学。

6、帮忙市委、市当局走访慰劳离休干部和县处级退休干部;协同有关单元做好老干部的医疗保健任务;帮忙处置离休干部、实职副科以上退休干部的丧事等有关事件。

7、贯彻落实离退休干部易地安顿政策,和谐处置易地安顿离退休干部政治、生存报酬落实中存在的题目。

8、完成下级交办的有关老干部任务的其他义务。

(二)部分预算单元组成及预算办理方式

从预算单元组成看,中共温岭市委老干部部分门预算包罗局本级预算。局本级为全额拨款行政单元。

二、西甲下注官网2017年部分预算布置状况阐明
(一)关于2017年出入预算状况的总体阐明

依照综合预算的准绳,西甲下注官网一切支出和收入均归入部分预算办理。支出包罗:普通大众预算拨款支出、当局性基金预算支出等;收入包罗:普通大众效劳收入、社会保证和失业收入、其他当局性基金收入。2017年出入总预算715.56万元。

(二)支出预算总体布置状况
     
西甲下注官网2017年支出预算715.56万元,此中:普通大众预算670.56万元,占93.71%;当局性基金预算45万元,占6.29%
(三)收入预算总体布置状况
西甲下注官网2017年收入预算715.56万元。

1. 按收入功用分类,包罗普通大众效劳598.51万元、社会保证和失业收入72.05万元、其他当局性基金收入45万元。

2. 按收入用处分类,包罗职员收入347.69万元,一样平常公用收入68.4万元,项目收入299.47万元。

(四)财务拨款出入预算状况的总体阐明

西甲下注官网2017年财务拨款出入总预算715.56万元。包罗:普通大众预算拨款支出670.56万元、当局性基金支出45万元;收入包罗职员收入347.69万元,一样平常公用收入68.4万元,项目收入299.47万元。

(五)普通大众预算当年拨款状况阐明

1. 普通大众预算当年拨款范围状况

西甲下注官网2017年普通大众预算当年拨款670.56万元。

2. 普通大众预算当年拨款构造状况

普通大众效劳收入(类)598.51万元,占89.25%;社会保证和失业收入72.05万元,占10.75%

3. 普通大众预算当年拨款详细运用状况

详细请见附表3

(六)普通大众预算根本收入状况阐明

西甲下注官网2017年普通大众预算根本收入416.09万元,此中:

职员经费347.69万元,次要包罗:根本人为、补助补贴、奖金、社会保证缴费、绩效人为、其他人为福利收入、离休费、住房公积金、其他对团体和家庭的补贴收入

公用经费66.89万元,次要包罗:办自费、印刷费、邮电费、差盘缠、维修(护)费、集会费、培训费、公事欢迎费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通用度、其他商品和效劳收入。

其他资源性收入1.5万元,次要用于办公设置装备摆设置办。

(七)当局性基金预算收入状况阐明

1. 当局性基金预算当年拨款范围状况

西甲下注官网2017年普通大众预算当年拨款45万元

2. 当局性基金预算当年拨款构造状况

其他当局性基金拨款45万元,占100%

3. 当局性基金预算当年拨款详细运用状况

其他收入—其他当局性基金及对应专项债权支出布置的收入—其他当局性基金收入45万元,次要用于温岭市老干部运动中央运转收入。

(八)2017年 “三公”经费预算状况

1. 因公出国(境)用度:2017年布置因公出国(境)用度预算0 万元,2016年预算数及实行数均为0万元。

2. 公事欢迎费:2017年布置公事欢迎费预算6.33万元,比上年实行数增长1.9%。次要用于欢迎公事来客收入。添加的次要缘由是欢迎人次稍有添加。

3. 公事用车置办及运转维护费:2017年布置公事用车置办及运转维护费预算1.23万元,比上年实行数降落83.22%。此中,公事用车置办收入0万元(含置办税等附加用度);公事用车运转维护费收入1.23万元,次要单元公事交通补贴收入。增加的次要缘由是在公车变革之后,原有公车上交国资局。现在只布置公事交通补贴收入。

(九)其他紧张事变的状况阐明

1、构造运转经费预算状况

西甲下注官网2017年构造运转经费财务拨款预算68.39万元,比2016年预算增加3.51万元,增加4.88 %,次要缘由是进一步增强办公经费的办理和收入。

2、当局推销预算状况

西甲下注官网2017年布置当局推销预算总额16.21万元。

3、公事用车占据运用状况

停止2017330日,西甲下注官网已没有公车。

三、名词表明

1. 财务拨款支出:本级财务部分当年拨付的财务预算资金,包罗普通大众预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

2、专户资金:作为本部分的奇迹支出,归入财务专户办理的资金。

3. 省补贴:省级转移领取支出。

4. 上年结转:指曩昔年度尚未完成、结转到今年仍按原规则用处持续运用的资金。

5. 根本收入:是预算单元为保证其正常运转,完成一样平常任务义务所发作的收入,包罗职员收入和一样平常公用收入。

6. 项目收入:是预算单元为完成其特定的行政任务义务或奇迹开展目的所发作的收入。

7. 构造运转经费预算的内容

构造运转经费由根本收入和普通行政办理项目收入两局部构成:

1)根本收入,包罗两局部:一是职员经费,详细包罗人为、补助及奖金、医疗费、住房补贴等(不包罗离退休收入,但包罗离退休职员办理机构的退职职员收入);二是公用经费,详细包罗办自费、印刷费、水电费、邮电费、取暖和费、交通费、差盘缠、集会费、福利费、物业办理费、一样平常维修费、公用资料费、普通置办费等。

2)普通行政办理项目收入,包罗出国费、款待费、集会费、办公用房维修租赁、置办费(包罗设置装备摆设、盘算机、车辆等)、干部培训费、执法部分办案费、信息网络运转维护费等用于普通行政办理事件方面的项目收入。

 



2017年部分出入预算总表(01)
单元:00西甲下注官网(本级) 单元:元
收    入 支    出
项    目 年终预算 项    目 年终预算
普通大众预算拨款 6,705,665.08 根本收入 4,160,915.08
融资   人为福利收入 2,952,935.08
省补贴   其他根本收入 683,900.00
专户支出   对团体和家庭的补贴收入 524,080.00
当局性基金预算拨款 450,000.00 项目收入 2,994,750.00
其他支出   普通行政项目收入 663,400.00
镇(街道)补贴   大众收入项目收入 2,331,350.00
中央当局债券支出   根本建立项目收入
国有资源运营预算支出   国有资源运营预算项目收入 0.00
  上缴下级收入
  补贴上级收入
  税金
  奇迹单元运营收入
今年支出小计: 7,155,665.08 今年收入小计: 7,155,665.08
调入预算波动调理基金
上年结转
支出算计: 7,155,665.08 收入算计: 7,155,665.08


2017年部分财务拨款出入预算总表(02)
单元:西甲下注官网(本级) 单元:元
收    入 支    出
项    目 年终预算 项    目 年终预算
普通大众预算拨款 6,705,665.08 根本收入
当局性基金预算拨款 450,000.00   人为福利收入 2,952,935.08
省补贴   其他根本收入 683,900.00
  对团体和家庭的补贴收入 524,080.00
项目收入
  普通行政项目收入 663,400.00
  大众收入项目收入 2,331,350.00
  根本建立项目收入
  上缴下级收入
  补贴上级收入
  税金
  奇迹单元运营收入
今年支出小计: 7,155,665.08 今年收入小计: 7,155,665.08
调入预算波动调理基金
上年结转
支出算计: 7,155,665.08 收入算计: 7,155,665.08

2017年部分普通大众预算收入表(表03)
单元:元
单元称号 总计 根本收入 项目收入
2200西甲下注官网 6,705,665.08 4,160,915.08 2,544,750.00
201普通大众效劳收入 5,985,169.92 3,440,419.92 2,544,750.00
20136其他共产党事件收入 5,985,169.92 3,440,419.92 2,544,750.00
2013601行政运转 3,121,526.00 3,121,526.00
2013602普通行政办理事件 663,400.00 663,400.00
2013650奇迹运转 318,893.92 318,893.92
2013699其他共产党事件收入 1,881,350.00 1,881,350.00
208社会保证和失业收入 720,495.16 720,495.16
20805行政奇迹单元离退休 720,495.16 720,495.16
2080504未归口办理的行政单元离退休 235,452.00 235,452.00
2080505构造奇迹单元根本养老保险缴费收入 346,459.40 346,459.40
2080506构造奇迹单元职业年金缴费收入 138,583.76 138,583.76

2017年部分当局性基金预算收入表(表04)
单元:元
单元称号 总计 根本收入 项目收入
2200西甲下注官网 450,000.00 450,000.00
229其他收入 450,000.00 450,000.00
22904其他当局性基金及对应专项债权支出布置的收入 450,000.00 450,000.00
2290499其他当局性基金收入 450,000.00 450,000.00

2017年普通大众预算根本收入预算表(05
单元:西甲下注官网 单元:元
  金额
一、人为福利收入 2,952,935.08
根本人为 536,712.00
补助补贴 1,051,488.00
奖金 469,571.00
其他社会保证缴费 105,001.00
绩效人为 135,479.92
构造奇迹单元单元根本养老保险缴费 346,459.40
职业年金缴费 138,583.76
其他人为福利收入 169,640.00
二、商品和效劳收入 668,900.00
办自费 30,000.00
印刷费 20,000.00
征询费
手续费
水脚
电费
邮电费 14,000.00
物业办理费
差盘缠 17,000.00
维修(护)费 1,000.00
租赁费
集会费 13,000.00
培训费
公事欢迎费 42,000.00
公用资料费
被装置办费
劳务费 200,000.00
委托业务费
工会经费 38,000.00
福利费 125,000.00
公事用车运转维护费
其他交通用度 135,300.00
其他商品和效劳收入 33,600.00
三、对团体和家庭的补贴 524,080.00
离休费 108,312.00
退休费 24,540.00
在职(役)费
抚恤金
生存补贴
医疗费 103,600.00
嘉奖金 1,200.00
住房公积金 286,428.00
其他对团体和家庭的补贴收入
四、其他资源性收入 15,000.00
办公设置装备摆设置办 15,000.00
公用设置装备摆设置办
大型补葺
信息网络及软件置办更新
资源性收入其他
收入算计 4,160,915.08

2017年部分支出预算总表(06表)
单元:元
单元称号 财务拨款 专户支出 中央当局债券支出 国有资源运营预算支出 其他支出 融资 镇(街道)补贴 总计
普通大众预算拨款支出 当局性基金预算拨款 省补贴支出 上年结转
2200西甲下注官网 6,705,665.08 450,000.00 7,155,665.08
220100西甲下注官网(本级) 6,705,665.08 450,000.00 7,155,665.08

2017年部分收入预算总表(07表)
单元:元
单元称号 根本收入 项目收入 补贴上级收入 上缴下级收入 奇迹单元运营收入 税金 国有资源运营收入 总计
职员收入 其他根本收入
2200西甲下注官网 3,477,015.08 683,900.00 2,994,750.00 7,155,665.08
220100西甲下注官网(本级) 3,477,015.08 683,900.00 2,994,750.00 7,155,665.08

部分收入审定表(表08)
金额单元:元
单元称号(项目种别/称号) 功用科目称号 算计 普通大众预算拨款支出 省补贴支出 专户支出 当局性基金预算拨款 其他支出 镇(街道)补贴 上年结转 中央当局债券支出 国有资源运营预算支出 融资
  西甲下注官网 7,155,665.08 6,705,665.08 450,000.00
    西甲下注官网(本级) 7,155,665.08 6,705,665.08 450,000.00
        根本收入 4,160,915.08 4,160,915.08
            人为福利收入 2,952,935.08 2,952,935.08
               行政(参公)退职职员人为 行政运转 2,213,362.00 2,213,362.00
               行政(参公)退职职员人为 构造奇迹单元根本养老保险缴费收入 310,337.80 310,337.80
               行政(参公)退职职员人为 构造奇迹单元职业年金缴费收入 124,135.12 124,135.12
               奇迹退职职员人为 奇迹运转 254,529.92 254,529.92
               奇迹退职职员人为 构造奇迹单元根本养老保险缴费收入 36,121.60 36,121.60
               奇迹退职职员人为 构造奇迹单元职业年金缴费收入 14,448.64 14,448.64
            其他根本收入 683,900.00 683,900.00
               行政(参公)退职职员定额公用经费 行政运转 136000 136000
               公事交通补贴 行政运转 123,000.00 123,000.00
               公事出行经费 行政运转 12,300.00 12,300.00
               奇迹退职职员定额公用经费 奇迹运转 16,000.00 16,000.00
               行政(参公)退休职员公用收入 未归口办理的行政单元离退休 57,900.00 57,900.00
               离休职员公用收入 未归口办理的行政单元离退休 5,700.00 5,700.00
               行政(参公)退职职员其他公用收入 行政运转 119,000.00 119,000.00
               奇迹退职职员其他公用收入 奇迹运转 14,000.00 14,000.00
               暂时职员及其他劳务收入 行政运转 200,000.00 200,000.00
            对团体和家庭的补贴收入 524,080.00 524,080.00
               行政(参公)退职职员团体家庭补贴 行政运转 59,000.00 59,000.00
               奇迹退职职员团体家庭补贴 奇迹运转 6,800.00 6,800.00
               行政(参公)退休职员团体家庭补贴 未归口办理的行政单元离退休 63,540.00 63,540.00
               离休职员团体家庭补贴 未归口办理的行政单元离退休 108,312.00 108,312.00
               行政(参公)职员住房公积金 行政运转 258,864.00 258,864.00
               奇迹职员住房公积金 奇迹运转 27,564.00 27,564.00
        项目收入 2,994,750.00 2,544,750.00 450,000.00
            普通行政项目收入 663,400.00 663,400.00
               关工委业务费 普通行政办理事件 320,000.00 320,000.00
               关工委当局推销项目 普通行政办理事件 10,000.00 10,000.00
               离退管业务费 普通行政办理事件 333,400.00 333,400.00
            大众收入项目收入 2,331,350.00 1,881,350.00 450,000.00
               离退休干部困难补贴金 其他共产党事件收入 250,000.00 250,000.00
               老干部运动中央用度 其他共产党事件收入 592,700.00 592,700.00
               老干部运动中央用度 其他共产党事件收入 150,000.00 150,000.00
               老干部运动中央用度 其他当局性基金收入 450,000.00 450,000.00
               老干部兴味协会 其他共产党事件收入 30,000.00 30,000.00
               最美老干部任务室经费 其他共产党事件收入 20,000.00 20,000.00
               老年大学经费 其他共产党事件收入 300,200.00 300,200.00
               老干部党校 其他共产党事件收入 25,000.00 25,000.00
               老干部运动中央当局推销项目 其他共产党事件收入 107,300.00 107,300.00
               老年大学当局推销项目 其他共产党事件收入 29,800.00 29,800.00
               离休干部学习费 其他共产党事件收入 35,600.00 35,600.00
               离退休干部严重节沐日慰劳经费 其他共产党事件收入 149,000.00 149,000.00
               离休干部“四就近”效劳任务经费 其他共产党事件收入 100,000.00 100,000.00
               外县市离休干部走访慰劳业务费 其他共产党事件收入 30,000.00 30,000.00
               离休干部大型集会费 其他共产党事件收入 390.00 390.00
               慰劳离休干部住院及病故专项 其他共产党事件收入 33,760.00 33,760.00
               副处及以上老向导体检费 其他共产党事件收入 27,600.00 27,600.00

部分推销预算表(表09)
单元:元
单元称号(收入项目 推销项目) 推销项目 推销目次 推销范例 规格与技能参数 数目 计量单元 单价(元) 算计 普通大众预算拨款支出 融资 省补贴支出 专户支出 当局性基金预算拨款 其他支出 镇(街道)补贴 上年结转
  2200西甲下注官网 162,100.00 162,100.00
    220100  西甲下注官网(本级) 162,100.00 162,100.00
    行政(参公)退职职员定额公用经费 15,000.00 15,000.00
      台式机 台式机 台式盘算机 会合推销 3 5,000.00 15,000.00 15,000.00
    关工委当局推销项目 10,000.00 10,000.00
      台式机 台式机 台式盘算机 会合推销 2 5,000.00 10,000.00 10,000.00
    老年大学当局推销项目 29,800.00 29,800.00
      空调 空调 空调机 会合推销 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
      照相机 照相机 照相机 会合推销 1 9,800.00 9,800.00 9,800.00
      台式机 台式机 台式盘算机 会合推销 3 5,000.00 15,000.00 15,000.00
    老干部运动中央当局推销项目 107,300.00 107,300.00
      复印件 复印件 复印机 会合推销 1 12,000.00 12,000.00 12,000.00
      空调 空调 空调机 会合推销 4 7,500.00 30,000.00 30,000.00
      打印机 打印机 打印设置装备摆设 会合推销 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
      空调 空调 空调机 会合推销 6 4,000.00 24,000.00 24,000.00
      空调 空调 空调机 会合推销 12 2,500.00 30,000.00 30,000.00
      电视机 电视机 平凡电视设置装备摆设(电视机) 会合推销 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00
      投篮机 投篮机 体育设置装备摆设 自行推销 1 7,800.00 7,800.00 7,800.00

西甲下注官网(本级)2017年“三公”经费预算地下表
单元:万元
单元称号 “三公”经费算计 因公出国(境)费 公事欢迎费 公事用车运转维护费 车辆置办经费 备  注
2016年预算数 2016年实行数 2017年预算数 2016年预算数 2016年实行数 2017年预算数 2016年预算数 2016年实行数 2017年预算数 2016年预算数 2016年实行数 2017年预算数 2016年预算数 2016年实行数 2017年预算数
算计 16.54 0.00 7.56 0.00 6.40 6.21 6.33 10.14 7.33 1.23 0.00 1、2017年全市公事用车置办和因公出国境预算资金由财务统留办理,未编列到2017年部分预算中。经同意赞同部分置办公事用车和布置因公出国(境)的,所需用度由财务按实追加部分年度“三公”经费预算额度。2、公事用车运转维护费含单元公事交通补贴10%的租车资用。

 
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