西甲下注官网


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西甲下注官网2018年预算地下
公布工夫:2018-03-05 | 作者: | 阅读次数:

 西甲下注官网2018年部分预算

 

一、西甲下注官网概略

(一)次要职能

依据温市委办[2002]64号文件规则,西甲下注官网次要职责是:

1、担任贯彻落实党地方、国务院、省委、省当局、市委、市当局关于老干部任务的目标、政策,抓好老干部政治、生存报酬的落实。

2、指点全市老干部任务,和谐有关部分和社会各方面的力气配合做好老干部任务。

3、做好老干部头脑政治任务,协同有关部分抓好老干部党支部建立,构造老干部主干和离、退休干部学习组长参与实际学习、有关集会和紧张政治运动,发扬老干部在两个文明建立中的作用。

4、担任老干部任务的观察研讨,实时掌握老干部任务的新状况、新题目,探究社会主义市场经济条件下做好老干部任务的新途径、新办法。和谐旧事单元宣传老干部任务先辈人物和先辈古迹,宣传党的老干部政策;办妥老干部任务简报。

5、指点全市老干部运动室和老年大学分校任务,构造老干部展开迷信、安康的文明健身运动。办妥市老干部运动中央和市老年大学。

6、帮忙市委、市当局走访慰劳离休干部和县处级退休干部;协同有关单元做好老干部的医疗保健任务;帮忙处置离休干部、实职副科以上退休干部的丧事等有关事件。

7、贯彻落实离退休干部易地安顿政策,和谐处置易地安顿离退休干部政治、生存报酬落实中存在的题目。

8、完成下级交办的有关老干部任务的其他义务。

(二)部分预算单元组成

从预算单元组成看,中共温岭市委老干部部分门预算包罗局本级预算。局本级为全额拨款行政单元。

二、西甲下注官网2018年部分预算布置状况阐明

(一)支出预算总体布置状况

西甲下注官网2018年支出预算736.36万元,比上年支出预算增加87.8万元,增加10.6%。此中:普通大众预算684.28万元,占92.9%;当局性基金预算45万元,占6.1%。

(二)收入预算总体布置状况

西甲下注官网2018年收入预算736.36万元,比上年收入预算增加87.8万元,增加10.6%。

1. 按收入功用分类,包罗普通大众效劳631.58万元、社会保证和失业收入59.78万元、其他当局性基金收入45万元。

2. 按收入用处分类,包罗职员收入357.80万元,一样平常公用收入71.55万元,项目收入307万元。

(三)财务拨款出入预算状况的总体阐明

西甲下注官网2018年财务拨款出入总预算  736.36万元,比上年增加87.8万元,增加10.6%。包罗:普通大众预算拨款支出684.28万元、当局性基金支出45万元、上年结转7.07万元;收入包罗职员收入357.80万元,一样平常公用收入71.55万元,项目收入307万元。

(四)普通大众预算当年拨款状况阐明

1. 普通大众预算当年拨款范围变革状况

西甲下注官网2018年普通大众预算当年拨款684.28万元,比上年增加94.89万元,增加12.18%。

2. 普通大众预算当年拨款构造状况

普通大众效劳收入(类)631.58万元,占85.77%;社会保证和失业收入59.78万元,占8.12%。

3. 普通大众预算当年拨款详细运用状况

(1)普通大众效劳收入(类)—其他共产党事件收入(款)—行政运转(项)事件334.79万元,次要用于局行政职员薪酬、一样平常办公收入。

(2)普通大众效劳收入(类)—其他共产党事件收入(款)—普通行政办理(项)事件262万元,次要用于全市离退休效劳办理各项目收入及市运动中央、老年大学运转收入。

(3)普通大众效劳收入(类)—其他共产党事件收入(款)—奇迹运转(项)事件34.79万元,次要用于局奇迹职员薪酬、一样平常办公收入。

(4)社会保证和失业收入(类)—行政奇迹单元离退休(款)—未归口办理的行政单元离退休(项)事件11.98万元,次要用于局离休干部人为发放。

(5)社会保证和失业收入(类)—行政奇迹单元离退休(款)—构造奇迹单元根本养老保险缴费收入(项)事件34.14万元,次要用于局职员的根本养老保险缴费收入。

(6)社会保证和失业收入(类)—行政奇迹单元离退休(款)—构造奇迹单元职业年金缴费收入(项)事件13.65万元,次要用于局职员的职业年金缴费收入。

(五)普通大众预算根本收入状况阐明

西甲下注官网2018年普通大众预算根本收入  429.36万元,此中:

职员经费357.8万元,次要包罗:根本人为、补助补贴、奖金、社会保证缴费、绩效人为、住房公积金、其他人为福利收入、离休费、助学金、生存补贴、医疗费、嘉奖金、其他对团体和家庭的补贴收入。

公用经费71.55万元,次要包罗:办自费、印刷费、手续费、水脚、电费、邮电费、物业办理费、差盘缠、因公出国(境)用度、维修(护)费、集会费、培训费、公事欢迎费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通用度、其他商品和效劳收入。

其他资源性收入1万元,次要用于办公设置装备摆设置办。

(六)当局性基金预算收入状况阐明

西甲下注官网2018年当局性基金当年拨款45万元。

1. 当局性基金预算当年拨款范围变革状况

西甲下注官网2018年当局性基金预算当年拨款45万元,同上年相反。

2. 当局性基金预算当年拨款构造状况

其他当局性基金拨款45万元,占100%。

3. 当局性基金预算当年拨款详细运用状况

其他收入—其他当局性基金及对应专项债权支出布置的收入—其他当局性基金收入45万元,次要用于温岭市老干部运动中央运转收入。

(七)2018年 “三公”经费、集会费、培训费预算状况

1. 因公出国(境)用度:依据因公出国方案和实践任务需求,2018年布置因公出国(境)用度预算0万元,2017年预算数及实行数均为0万元。

2. 公事欢迎费:2018年布置公事欢迎费预算6.14万元,比上年实行数降落3%。次要用于欢迎公事来客收入,增加的次要缘由为公事欢迎次数的增加。

3. 公事用车置办及运转维护费:2018年布置公事用车置办及运转维护费预算1.14万元,比上年实行数降落7.31%。此中,公事用车置办收入0万元(含置办税等附加用度),公事用车运转维护费收入1.14万元,次要单元公事交通补贴收入。增加的次要缘由是在公车变革之后,原有公车上交国资局。现在只布置公事交通补贴收入。

4. 集会费:2018年布置集会费预算9.5万元,比上年实行数降落23.6%。次要用于老干部念书会、学习任务集会等收入。增加的次要缘由是全市离退休干部念书会于1月1日除夕后召开。

5. 培训费:2018年布置培训费预算0.2万元,比上年实行数添加20%。次要用于培训会等收入。

(八)其他紧张事变的状况阐明

1. 构造运转经费预算状况

2018年西甲下注官网的构造运转经费财务拨款预算71.55万元。

2. 当局推销预算状况

2018年西甲下注官网布置当局推销预算总额19.23万元。

3. 国有资产占据运用状况

停止2018年2月28日,西甲下注官网已没有公车。

4. 绩效目的设置状况

2018年中共温岭市委老干部50万元以下非基建类项目标绩效目的与任务职责相干联,在项目完成后的绩效自评陈诉中表现。50万元以上(含50万元)非基建类项目均确认了相应的绩效目的,实验了预算绩效办理,触及预算项目1个,预算资金111.75万元。

三、名词表明

1. 财务拨款支出:本级财务部分当年拨付的财务预算资金,包罗普通大众预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

2、专户资金:作为本部分的奇迹支出,归入财务专户办理的资金。

3. 省补贴:省级转移领取支出。

4. 上年结转:指曩昔年度尚未完成、结转到今年仍按原规则用处持续运用的资金。

5. 根本收入:是预算单元为保证其正常运转,完成一样平常任务义务所发作的收入,包罗职员收入和一样平常公用收入。

6. 项目收入:是预算单元为完成其特定的行政任务义务或奇迹开展目的所发作的收入。

7. 构造运转经费

构造运转经费是指各部分构造及参公单元的公用经费,包罗办公及印刷费、水电费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、物业办理费、一样平常维修费、公用资料费、一样平常办公设置装备摆设置办费、公事用车运转维护费以及其他用度(其他交通用度、其他商品和效劳收入)。



2018年部分出入预算总表(01)
单元:西甲下注官网(本级) 单元:元
收    入 支    出
项    目 年终预算 项    目 年终预算
普通大众预算拨款 6,842,860.17 根本收入 4,293,586.88
省补贴   人为福利收入 3,413,884.88
专户支出   其他根本收入 715,500.00
当局性基金预算拨款 450,000.00   对团体和家庭的补贴收入 164,202.00
其他支出 项目收入 3,070,000.00
镇(街道)补贴   普通行政项目收入 680,000.00
中央当局债券支出   大众收入项目收入 2,390,000.00
国有资源运营预算支出   根本建立项目收入
  国有资源运营预算项目收入 0.00
  上缴下级收入
  补贴上级收入
  税金
  奇迹单元运营收入
今年支出小计: 7,292,860.17 今年收入小计: 7,363,586.88
调入预算波动调理基金
上年结转 70,726.71
支出算计: 7,363,586.88 收入算计: 7,363,586.88




2018年部分财务拨款出入预算总表(02)

单元:西甲下注官网 单元:元
收    入 支    出
项    目 年终预算 项    目 年终预算
普通大众预算拨款 6,842,860.17 根本收入 4,293,586.88
当局性基金预算拨款 450,000.00   人为福利收入 3,413,884.88
省补贴   其他根本收入 715,500.00
  对团体和家庭的补贴收入 164,202.00
项目收入 3,070,000.00
  普通行政项目收入 680,000.00
  大众收入项目收入 2,390,000.00
  根本建立项目收入
  上缴下级收入
  补贴上级收入
  税金
  奇迹单元运营收入
今年支出小计: 7,292,860.17 今年收入小计: 7,363,586.88
调入预算波动调理基金
上年结转 70,726.71
支出算计: 7,363,586.88 收入算计: 7,363,586.88



2018年部分普通大众预算收入表(表03)
单元:元
单元称号 总计 根本收入 项目收入
西甲下注官网(本级) 6913586.88 4293586.88 2620000.00
201普通大众效劳收入 6315810.00 3695810.00 2620000.00
20136其他共产党事件收入 6315810.00 3695810.00 2620000.00
2013601行政运转 3347932.00 3347932.00
2013602普通行政办理事件 2620000.00 2620000.00
2013650奇迹运转 347878.00 347878.00
208社会保证和失业收入 597776.88 597776.88
20805行政奇迹单元离退休 597776.88 597776.88
2080504未归口办理的行政单元离退休 119832.00 119832.00
2080505构造奇迹单元根本养老保险缴费收入 341389.20 341389.20
2080506构造奇迹单元职业年金缴费收入 136555.68 136555.68




2018年部分当局性基金预算收入表(表04)
单元:元
单元称号 总计 根本收入 项目收入
西甲下注官网(本级) 450000 450000
229其他收入 450000 450000
22904其他当局性基金及对应专项债权支出布置的收入 450000 450000
2290499其他当局性基金收入 450000 450000


2018年普通大众预算根本收入预算表(表05)
单元:西甲下注官网 单元:元
项  目 金额
一、人为福利收入 3,413,884.88
根本人为 615,816.00
补助补贴 923,400.00
奖金 588,246.00
绩效人为 126,960.00
构造奇迹单元单元根本养老保险缴费 341,389.20
职业年金缴费 136,555.68
职工根本医疗保险缴费 84,870.00
公事员医疗补贴缴费 70,470.00
其他社会保证缴费 15,530.00
住房公积金 300,168.00
医疗费
其他人为福利收入 210,480.00
二、商品和效劳收入 705,500.00
办自费
印刷费
征询费
手续费
水脚
电费
邮电费
物业办理费
差盘缠
维修(护)费
租赁费
集会费
培训费
公事欢迎费
公用资料费
被装置办费
劳务费 220,000.00
委托业务费
工会经费 36,000.00
福利费 120,000.00
公事用车运转维护费
其他交通用度 125,400.00
其他商品和效劳收入 204,100.00
三、对团体和家庭的补贴 164,202.00
离休费 113,632.00
退休费 4,320.00
在职(役)费
抚恤金
生存补贴
医疗补贴费 45,050.00
嘉奖金 1,200.00
其他对团体和家庭的补贴收入
四、其他资源性收入 10,000.00
办公设置装备摆设置办 10,000.00
公用设置装备摆设置办
资源性收入其他
收入算计 4,293,586.88



2018年普通大众预算根本收入预算当局经济分类表(表05)
单元:西甲下注官网 单元:元
项  目 金额
一、构造人为福利收入 3046522.4
人为奖金津补贴 2011262
社会保证缴费 575820.4
住房公积金 270360
其他人为福利收入 189080
二、构造商品和效劳收入 671500
办公经费 267400
集会费
培训费
公用资料置办费
委托业务费 220000
公事欢迎费
公事用车运转维护费
维修(护)费
其他商品和效劳收入 184100
三、构造资源性收入 10000
设置装备摆设置办 10000
其他资源性收入
四、对奇迹单元常常性补贴 401362.48
人为福利收入 367362.48
商品和效劳收入 34000
五、对团体和家庭的补贴 164202
社会福利和救济 46250
离退休费 117952
其他对团体和家庭的补贴
六、对奇迹单元资源性补贴 0
    资源性收入(一)

2018年部分支出预算总表(06表)
单元:元
单元称号 财务拨款 专户支出 中央当局债券支出 国有资源运营预算支出 其他支出 调入预算波动调理资金 调入资金 退库 镇(街道)补贴
普通大众预算拨款支出 当局性基金预算拨款 省补贴支出 上年结转 总计
2200西甲下注官网 6842860.17 450000 70726.71 7363586.88
220100西甲下注官网(本级) 6842860.17 450000 70726.71 7363586.88


2018年部分收入预算总表(07表)
单元:元
单元称号 根本收入 项目收入 补贴上级收入 上缴下级收入 奇迹单元运营收入 税金 国有资源运营收入
职员收入 其他根本收入 总计
2200西甲下注官网 3578086.88 715500.00 3070000.00 0.00 7363586.88
220100西甲下注官网(本级) 3578086.88 715500.00 3070000.00 0.00 7363586.88


部分预算收入审定表(表08)
单元:元
单元称号(项目种别/称号) 功用科目称号 算计 普通大众预算拨款支出 融资 调入资金 调入预算波动调理资金 退库 省补贴支出 专户支出 当局性基金预算拨款 其他支出 镇(街道)补贴 上年结转 中央当局债券支出
西甲下注官网 7,363,586.88 6,842,860.17 450,000.00 70,726.71
  西甲下注官网(本级) 7,363,586.88 6,842,860.17 450,000.00 70,726.71
   根本收入 4,293,586.88 4,293,586.88
     人为福利收入 3,413,884.88 3,413,884.88
       奇迹退职职员人为 奇迹运转 313,878.00 313,878.00
        奇迹退职职员人为 构造奇迹单元根本养老保险缴费收入 38,203.20 38,203.20
       奇迹退职职员人为 构造奇迹单元职业年金缴费收入 15,281.28 15,281.28
       行政(参公)退职职员人为 行政运转 2,622,062.00 2,622,062.00
        行政(参公)退职职员人为 构造奇迹单元根本养老保险缴费收入 303,186.00 303,186.00
        行政(参公)退职职员人为 构造奇迹单元职业年金缴费收入 121,274.40 121,274.40
     其他根本收入 715,500.00 715,500.00
       公事出行经费 行政运转 11,400.00 11,400.00
       公事交通补贴 行政运转 114,000.00 114,000.00
       离休职员公用收入 未归口办理的行政单元离退休 6,200.00 6,200.00
       暂时职员及其他劳务收入 行政运转 220,000.00 220,000.00
       奇迹退职职员定额公用经费 奇迹运转 20,000.00 20,000.00
       奇迹退职职员其他公用收入 奇迹运转 14,000.00 14,000.00
       行政(参公)退休职员公用收入 行政运转 57,900.00 57,900.00
       行政(参公)退职职员定额公用经费 行政运转 160,000.00 160,000.00
       行政(参公)退职职员其他公用收入 行政运转 112,000.00 112,000.00
     对团体和家庭的补贴收入 164,202.00 164,202.00
       独生后代保健费 行政运转 1,200.00 1,200.00
       离休职员团体家庭补贴 未归口办理的行政单元离退休 113,632.00 113,632.00
       行政(参公)退休职员团体家庭补贴 行政运转 49,370.00 49,370.00
   项目收入 3,070,000.00 2,549,273.29 450,000.00 70,726.71
     普通行政项目收入 680,000.00 670,640.00 9,360.00
       关工委业务费 普通行政办理事件 350,000.00 345,004.00 4,996.00
       离退管业务费 普通行政办理事件 330,000.00 325,636.00 4,364.00
     大众收入项目收入 2,390,000.00 1,878,633.29 450,000.00 61,366.71
       副处及以上实职老向导体检费 普通行政办理事件 36,900.00 36,900.00
       老干部党校 普通行政办理事件 25,000.00 20,951.94 4,048.06
       老干部运动中央用度 其他当局性基金收入 450,000.00 450,000.00
        老干部运动中央用度 普通行政办理事件 667,500.00 662,739.00 4,761.00
       老干部兴味协会 普通行政办理事件 30,000.00 30,000.00
       老年大学经费 普通行政办理事件 465,000.00 464,454.00 546.00
       离退休干部困难补贴金 普通行政办理事件 250,000.00 202,228.00 47,772.00
       离退休干部严重节沐日慰劳经费 普通行政办理事件 156,000.00 156,000.00
       离休干部大型集会费 普通行政办理事件 70,000.00 70,000.00
       离休干部四就近效劳任务经费 普通行政办理事件 100,000.00 100,000.00
       离休干部学习费 普通行政办理事件 29,600.00 29,600.00
       外县市离休干部走访慰劳业务费 普通行政办理事件 30,000.00 27,560.35 2,439.65
       慰劳离休干部住院及病故专项 普通行政办理事件 60,000.00 58,200.00 1,800.00
       最美老干部任务室经费 普通行政办理事件 20,000.00 20,000.00


部分推销预算表
单元:元
单元称号(收入项目 推销项目) 推销项目 推销目次 推销范例 规格与技能参数 数目 计量单元 单价(元) 算计 普通大众预算拨款支出 融资 调入资金 调入预算波动调理资金 退库 省补贴支出 专户支出 当局性基金预算拨款 其他支出 镇(街道)补贴 上年结转 中央当局债券支出 国有资源运营预算支出
西甲下注官网 192,300.00 192,300.00
  西甲下注官网(本级) 192,300.00 192,300.00
   行政(参公)退职职员定额公用经费 10,000.00 10,000.00
     照相机 照相机 照相机 会合推销 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
     台式盘算机 台式盘算机 台式盘算机 会合推销 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
   关工委业务费 7,500.00 7,500.00
     照相机 照相机 照相机 会合推销 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
     一体机 一体机 多功用一体机 会合推销 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00
   老年大学经费 7,500.00 7,500.00
     台式盘算机 台式盘算机 台式盘算机 会合推销 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
     1.5P空调机 1.5P空调机 空调机 会合推销 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00
   老干部运动中央用度 167,300.00 167,300.00
     3P空调机 3P空调机 空调机 会合推销 2 5,500.00 11,000.00 11,000.00
     一体机 一体机 多功用一体机 会合推销 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00
     5P空调机 5P空调机 空调机 会合推销 2 8,000.00 16,000.00 16,000.00
     照相机 照相机 照相机 会合推销 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00
     投影仪 投影仪 投影仪 会合推销 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00
     2P空调机 2P空调机 空调机 会合推销 4 4,200.00 16,800.00 16,800.00
     打印机 打印机 复印机 会合推销 2 2,000.00 4,000.00 4,000.00
     1.5P空调机 1.5P空调机 空调机 会合推销 10 2,700.00 27,000.00 27,000.00
     台式机 台式机 台式盘算机 会合推销 15 5,000.00 75,000.00 75,000.00


西甲下注官网2018年“三公”集会费、培训费经费预算地下表
单元:万元
单元称号 算计 因公出国(境)费 公事欢迎费 公事用车运转维护费 车辆置办经费 集会费 培训费
2017年预算数 2017年实行数 2018年预算数 2017年预算数 2017年实行数 2018年预算数 2017年预算数 2017年实行数 2018年预算数 2017年预算数 2017年实行数 2018年预算数 2017年预算数 2017年实行数 2018年预算数 2017年预算数 2017年实行数 2018年预算数 2017年预算数 2017年实行数 2018年预算数
算计 20.46 19.66 16.98 0 0 0 6.33 6.18 6.14 1.23 1.08 1.14 0 0 0 12.9 12.4 9.5 0 0 0.2
备注:1、2018年全市公事用车置办和因公出国境预算资金由财务统留办理,未编列到2018年部分预算中。经同意赞同部分置办公事用车和布置因公出国(境)的,所需用度由财务按实追加部分年度“三公”经费预算额度。2、公事用车运转维护费含单元公事交通补贴10%的租车资用。

 
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